员工餐费白条如何入账
《发票管理办法》第二十条规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
《国家税务总局关于印发〈进一步加强税收征管若干具体措施〉的通知》(国税发〔2009〕114号)第六条规定，未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。
根据上述规定，白条不得作为财务报销凭证，不能作为税前扣除的凭据。允许税前扣除的业务招待费必须是已经取得合法有效凭证的支出。业务招待费纳税调增额将包括两部分，一是白条餐费部分，二是超限额列支部分。
职工食堂买菜的白条费用可以入账么?
企业职工食堂同样不允许白条入账。因为发票管理制度和财税制度要求企业纳税人必须取得合法有效的发票才能办理入账。
员工餐费白条如何入账为会计学堂整理，尽管不准，但是呢平时还是会有一些白条，这也难为一些财务人，不过大家还是遵守以下，免得到时候需要担责。
关于员工加班的餐费如何入账，一般企业都有相关的规定和流程。在具体进行操作时，一般可以根据账务收支分类分包括以下几步： 首先是对加班餐费进行核定和计算，要结合当天所进行的加班工作情况，根据相关的加班费标准，正确计算出加班餐费数额，且要求员工在本人手上登记。 其次是对加班餐费进行凭证填制。要求在填制经费支出凭证时，一定要填写准确的支出内容、金额合计、收款人（即加班的员工）等内容。 最后是加班餐费的账务入账。加班餐费入账时，一般应做到如下几个方面：一是借贷正确，加班餐费的借方科目为临时劳务费；二是日期准确，加班餐费应当入账时间应当与实际费用发生时间一致；三是金额准确，加班餐费的金额数额应当与实际发生费用一致；四是凭证正确，加班餐费的凭证应当核实无误。 举个案例：某企业员工上午加班到12点，根据当地的加班费标准，此时的加班费为100元，该企业就会把加班费100元支出，将其入账，一般科目为临时费用，凭证填制完毕，就可以进行账务处理，将其入账，最后可以生成支付收据出具给员工。 答
首先，我们要确认的是，销售拿来2000白条入账，但是老板规定，要扣除25%的企业所得税，剩下的报销给员工，这一点要清楚理解。接下来，我们要确定的是，2000白条收入中，应该先扣除25%的企业所得税，然后将剩余的报销给员工。实际上，企业所得税是由企业实行，而不是员工自行缴纳的，因此，应该先做出记录，将25%的企业所得税从2000白条中扣除，将剩余的报销给员工。拓展知识：企业所得税是指企业、其他经济组织和个体工商户向国家缴纳的税款，是企业在经营活动中，收入所产生的税款。 答
餐补可以通过两种方式入账： 答
同学您好，餐补是正常的午餐补贴是吗 答
您好 借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费 借：应付职工薪酬--福利费 贷：银行存款等 答
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