发票已开客户分开付款怎么做账
已开发票收到部分款项的做账分录：借：银行存款/现金(已收到的部分款项) 应收账款(未收的部分款项) 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税(如果有涉及增值税的)会计学堂整理的。
客户分两次付款，怎么做发票?
根据付款金额做2份发票。
形式发票还是清关发票?
形式发票就总金额，然后条款里写一下50%DEPOSIT, 50% PAID BEFORE SHIPMENT。
如果是清关发票的话，直接总金额多少就行，跟付款方式没关系。
发票已开客户分开付款怎么做账，做账就有一个常规和非常规的处理流程，一些问题不是没有办法，而是没有处理经验，发票的有关问题如冲红作废，抵扣等等，都有。
同学你好，与开发票的分录是一样的； 借，银行存款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增一销项 按无票收入入账； 答
收钱发货的当月 借银行存款 贷主营业务收入 --未开票 应交税费 次月开票冲销上个月的未开票 然后根据发票借银行存款 贷主营业务收入 --开票 应交税费 答
收到部分款 借:银行存款 贷:预收账款 收到剩余款项时一并确认收入 借:预收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 答
同学，你好 货已经发，就要按照准则确认收入了， 借：银行存款 应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 答
借；应付账款 贷；银行存款 营业外收入 110 答
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