金蝶软件如何反结账反过账

金蝶软件反结账反过账是指在财务凭证反结账之后，在系统中反过账，重新结算该帐套的所有余额。

反结账的操作是将凭证集合中的所有有效凭证定位到系统已有的科目上，并能够进行增加和减少两类操作，其属于结账的一种行为。反过账的操作是重算系统中当前帐套科目所对应的余额，使其重新符合正确的科目余额，而反结账是重计算凭证集中当期凭证内容将科目余额重新结算结束后，反过账前提下的一种操作，是针对科目重新计算。

反过账的步骤一般是先选择帐套，然后选择凭证反结账，再选择反过账，最后对已结账科目进行反过账操作。首先，进入金蝶软件，选择财务帐套，在“特殊操作”中选择“凭证反结账”，点击“确定”，系统会列出本月已结账凭证，按照要求反结账即可；然后，再“特殊操作”中选择“反过账”，点击“确定”，然后系统会弹出提示，点击“是”，系统就会自动对科目进行反过账操作，反过账完成之后，系统会列出科目余额表，点击“打印”按钮即可打印反过账报表。

上述就是金蝶软件反结账反过账的基本操作，它是将凭证集合中的所有有效凭证定位到系统已有的科目上，重新结算该帐套的所有余额，从而使账务信息真实可靠。

拓展知识：反过账完成之后一定要进行验账处理，以验证反结账反过账是否正确。验账处理一般分为科目验账和凭证验账，其中科目验账就是核查账套内各科目余额是否与反结账反过账之后相匹配；而凭证验账就是核查账套内各凭证是否与反结账反过账之后相匹配，所有的验账操作都是为了确保系统中的帐务数据的准确性。