收到发票未付款是否给出票方打收据

付款以后收到对方开出的正式发票还需要向对方索要收据么?

不需要,也不应该再向对方要收据.如果你们财务同一笔业务,向对方既要发票又要收据,可能引起重复记账舞弊行为;对方也不会同一笔业务给你们重复开票.

你在上面所担心的问题,如果按照正常财务支付手续办理,不会发生.

1、付款采用转帐支票支付,收款人应在支票票根签收;

2、付款采用现金支付,收款人应在支出凭证等领款人处签字.

3、通过银行转帐,有银行转帐的记录.

收到发票未付款怎么做账?

收到发票未付款,也未收到货,暂时不用做账,可以等货到时在入账,到货时应作分录:

借:原材料或库存物资

应交税金--增值税(进项税)

贷:应付账款

付款时应作分录:

借:应付账款

贷:银行存款或库存现金

应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项.

应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认.在实务工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,.在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款.在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在会计期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回.

企业应通过"应付账款"科目,核算应付账款的发生、偿还、转销等情况.该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或已冲销的无法支付的应付账款,余额一般在贷方,表示企业尚未支付的应付账款余额.本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算.

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