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问：公司的固定资产都是老板的，没有发票也没有付款，以后也不会付款了，贷方应该用什么科目，谢谢老师。
回复：可以作为老板出资，计入实收资本或者资本公积；也可以作为老板送给公司，计入营业外收入。但是由于没有发票，所以计提折旧不能税前扣除。
公司的固定资产都是老板的，没有发票和付款，贷方应该用什么科目？
2017-06-12 09:20 来源：网友分享
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您好，对的，直接就是 固定资产 -货车 贷：其他应付款就行 答
公司以前没有做账，固定资产也没有发票，也不知道购买时的金额。老板这是给了个暂估价（现在的价值）这个旧固定资产要怎么入账？借：固定资产，贷方应该用哪个科目？谢谢老师 问
你好！这种建议你就不要入账了。特别是外账 答
老师，您好，我公司收了别人的发票，但是还没有付款(老板说把票回齐了一起打款），贷方记的科目是其他应付款，借方应该记入什么科目，谢谢您 问
你好，这个是什么业务的？ 答
公司向老板借钱购入固定资产，借:固定资产 贷:其他应付款。这个贷方可以直接用其他应付款的吗。 问
您好，可以的，付款时，借：其他应付款，贷：现金或者银行存款。 答
用专项购买了固定资产，怎么做分录，还有我们属于私人公司，没有资本公积这个科目，该怎么做。当时收到财政给的款的时候做的是借方：银行存款，贷方，专项应付款。购买固定资产的时候是借方：固定资产，贷方，银行存款那该怎么冲专项呢 问
是政府补助的专项款吧？每月对固定资产计提折旧，比如管理费用或者制造费用/累计折旧，同时根据计提的折旧金额， 借：专项应付款 贷：营业外收入 答
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（2）企业以外购商品发放给职工作为非货币性福利，应当按照该商品的公允价值和相关税费计入成本费用。这里的公允价值就是企业在实际购入外购商品时支付的价款等。
故本题中因该非货币性福利应计入应付职工薪酬的金额=（2200+200）×（1+13%）×100=271200元。相关会计分录：
借：生产成本 271 200
贷：主营业务收入 220 000
库存商品 20 000
应交税费——应交增值税（销项税额） 28 600
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借：主营业务成本 80 000
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