财务共享中心的票据审核流程

财务共享中心的票据审核流程

财务共享中心票据报销审核流程主要包括以下步骤：

一、发票开具与取得

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。这是报销流程的第一步，确保有合法的报销凭证。

二、粘贴原始凭证

取得的发票等原始凭证需要妥善粘贴，以备后续报销使用。

三、填写报销单

依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，确保每一笔交易都有明确的记录。

对报销单进行编号，便于后续管理和查询。

四、报销单审批

报销单必须经过上级领导人员批准，确保报销的合法性和合理性。

五、财务人员复核

经批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核，确保报销单与原始凭证相符，且符合公司报销政策。

六、付款出纳付款

付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款，完成报销流程。

票据是什么？

票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。

票据的概念有广义和狭义之分，广义上的票据涵盖各种有价证券和凭证，如股票、企业债券、发票、提单等；狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，即出票人根据票据法签发的，由出票人无条件支付确定金额或委托他人无条件支付确定金额给收款人或持票人的有价证券。

现代票据制度，形成于近代资本主义商品经济发达之后。在我国，票据即汇票、支票及本票的统称，属于票据的有：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等等。

财务共享中心的票据审核流程是什么？综合以上内容所述，在上文内容中小编老师详细的阐述了企业财务共享中心中票据审核的步骤，学员读完之后对此审核每一步应该都是非常清晰的。因此在后期的财务工作中遇到类似的问题都是可以参考上文的审核步骤来操作的，如果你们在实操过程中有什么不懂的问题，都是可以来本网站上找会计老师免费咨询，会有专业的老师在线为你们解答的。