发票打印错误如何作废

发票打印错误如何作废

增值税专用发票、普通发票当月开错作废选择发票作废;作废完成后开具正确的发票即可.常见的发票作废情况主要有以下三种:

1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字知样或者取得对方的有效凭证.

2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的道,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理.

3、发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字.

有些已经开具的专用发票虽然未经购买方认证,也可以由购买方开具通知单,销售方凭据此重新开票.《国家税务总局关于修订增值税专答用发票使用规定的补充通知》规定以下两种情况:

(一)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的.

(二)购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.

发票跨月发现开错该怎么办?

以金税盘(航天信息版)为例

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

提示:如果您使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

注意:购方申请有两种情况:

当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点"确定"进入填开界面.

当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定"进入填开界面.

销售方按照实际情况选择申请理由

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号

(3)进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"直接开具",将信息表编号直接输入后点"确定",核实信息无误后方可打印.

发票打印错误如何作废?会计学堂小编告诉大家,发票开具的当月发现错误,收全发票所有联次,直接作废,如果是隔月发现开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票,看完以上内容大家还有疑问的话随时来和小编交流哦.