财务主管上岗后如何进行纳税管理与纳税筹划?

财务主管上岗后如何进行纳税管理与纳税筹划?

齐红23564

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课程名称:财务主管上岗后如何进行纳税管理与纳税筹划?

课程属性:直播课课时:8课时

上架时间:2018年05月28日

课程简介

本直播是直播课:主要继齐红老师主讲的《财务主管面试与快速入职技巧》之后,针对总账会计、财务主管、财务经理上岗后,面对本企业纳税管理及纳税筹划系统讲解,诣在帮助学员更好的胜任管理会计岗位,让学员清楚知道找工作时如何准备与税相关内容、如何了解一家企业涉税内容及税负管理以及如何进行纳税筹划管理。

课程安排

(一)课程收益:

大部分财务人员是对于单一或者多个行业的财务有一定的了解,在实际过程中,经验不能解决所有问题但是能解决大部分问题,而思维却是能够弥补经验的空缺,去应聘一个财务岗位,需要的不仅仅是过硬的专业能力,更需要的是学员能适应新的工作制度、工作环境等,应聘成功后,根据企业实际情况做适合的调整和灵活的变动,才是一名专业的财务人员应该做的。

(二)课程目录:

第一节 财务主管应准备的企业税务知识与税负管理

1、入职前通过企业网站了解涉税信息

(1)从网站上看出哪些与税相关的信息

(2)通过网站分析企业可能的纳税情况

2、入职前通过企业对外披露的信息了解企业实际情况

3、财务主管对税务知识掌握定位

(1)基础纳税申报

(2)整体风险管理、纳税筹划

4、平时如何掌握

(1)多关注国家及各地税务局网站

(2)其他媒体

(3)参加培训

5、如何快速了解一家企业的涉税内容及税务管理

(1)如何了解、了解完之后做什么

(2)入职后快速了解的方法

先看整体,公司架构及纳税类型

再看各公司的纳税情况、经营范围、所涉税种、税率、是否享受优惠政策、税负情况

6、总结如何写

(1)目前公司税负情况的总结(分析表)

(2)目前公司纳税风险分析

(3)目前公司纳税筹划空间分析

7、需要掌握的税务知识

(1)什么是税负

(2)税负如何计算

(3)税负如何管控

增值税

企业所得税

第二节 财务主管必知的纳税筹划管理

1、企业纳税风险来源于哪些方面

(1)违法

(2)错误使用税收政策

(3)内部账务处理不规范、混乱、隐藏风险没有及时处理

(4)纳税申报方面

(5)管理混乱

(6)日常业务处理

(7)错误筹划

2、内外账问题

3、账务混乱

(1)货币资金相关涉税问题

账实不符问题

余额负数问题

对公账户支出没有发票问题

已付款但无票问题

(2)应收账款、预收账款问题

账实不符问题

(3)存货问题

账实不符问题

(4)其他应收款

挂账错误

股东个人借款长期挂账

员工借款没有及时收回

(5)固定资产及折旧问题

入账分类错误

折旧期限、折旧方式前后不一致

折旧计提时间不对

超期计提折旧

(6)低值易耗品

低值易耗品摊销期限不固定

(7)无形资产问题

无形资产的摊销问题

无形资产的界定问题

(8)应付账款、预付账款问题

长期挂账的问题

付款后无票的问题

应付账款调整不规范的问题

入库没有入库单的问题

(9)应付职工薪酬

没有计提工资

年底计提的工资在汇算清缴前没有及时支付,也没有进项纳税调整

应付职工挂账余额不正确

工资确定依据不足

(10)应交税费问题

计提税金不正确

增值税账务处理不规范

(11)主营业务收入、其他业务收入问题

主营业务收入没有分类

其他业务收入分类错误

(12)主营业务成本及其他业务成本问题

收入与成本不匹配

期间费用列入主营业务成本

成本错记期间费用当期扣除

第三节 企业纳税筹划的整理规划与不同方式的纳税筹划

1、企业纳税筹划的整体规划

(1)基本原则

合法

综合安排

从企业整体角度考虑

结合公司实际情况

考虑相关税种

(2)企业常见的税费

增值税

附加税

企业所得税

消费税

个人所得税

城镇土地使用税

房产税

印花税

文化事业建设费

水利建设基金(堤围防护费)、河道费

工会经费

残疾人就业保障金

价格调节基金

2、税收筹划。必须拥有的基本理念

是否为单一财务部门的事情

税收筹划是否就是把企业税负降到企业税负最低

3、税收筹划基本思路

从政策考虑

从纳税人构成考虑

从影响纳税额的因素考虑

从纳税时间考虑

4、具体企业进行纳税筹划是怎么做

(1)分析所纳税税种,确定主要税种

(2)分析业务模式,经营范围

(3)分析公司的组织机构

(4)分析纳税人性质

(5)分析公司涉及税种的影响因素

(6)分析公司的具体业务流程

(7)分析公司涉及税收优惠政策

5、企业从不同方式角度的纳税筹划

(1)从纳税人类别知识

什么是增值税

一般纳税人与小规模纳税人划分标准

分类依据




用户评论
252*447

老师讲的课太乱了,思维乱,口误多。

课程评价2019-01-10 15:00:51

琳*

老师咱们讲的进项票,销项票确定方法在实务中实用吗?还是只能做参考

课时:2018-12-20 14:28:26

厉害!!!

课程评价2018-12-06 22:21:23

107*334

刚来会计学堂 听了老师的课 开窍了 简单易懂

课时:2018-10-11 14:21:04

飞*

讲的很好,基本老师讲的课程都在学习

课时:2018-07-31 13:08:26

445*361

好评!

课时:2018-07-10 18:20:06

445*361

只有齐红老师的课,我会认真听的,易懂!

课时:2018-07-10 18:19:47

445*361

老师,在吗,我们计算出进项发票金额要多少,但是有时候收回来的进项发票金额是和计算出来的一样,但因为进项发票税率不同,导致税率金额不是计算出来的那个金额,怎么办

课时:2018-07-10 17:38:57

156*805

讲的非常好

课时:2018-07-05 20:52:11

课程资料下载链接

2018.6.28-0719--财务主管上岗后如何进行纳税管理与纳税筹划? 【未完工】.pdf (VIP登录后可下载)

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齐红

注册会计师,财税讲师

注册会计师、中级会计师、金牌培训实战派财税讲师。现任建筑工程企业财务经理一职,有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案。齐红老师结合自身实际工作经验转化成实用性强的教学知识与学员分享,快速帮助不同层次的学员积累经验,讲解风趣、通俗易懂,广受学员好评。

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