你好,生成电子发票详情文档出错是什么问题啊 问
软件应用故障。 系统不兼容或内存太小。 发票含有其它特殊字符。 电子发票配置的版本过低。 纸质发票出现破损、污染、缺失等。 电子档内容(包括发票要素)填写错误。 答
他说消费税、资源税、土地增值税随着收入的产生 问
您好,1.跟资产购入相关,费用不计税,经济不加这个是老师讲课有什么背景或让咱好记么,我听到老师的课就不能解释 增值税是价外税在负债表里,所得税是考虑税金及附加计算来的,购入时税费在资产成本里在负债表,3个不是利润总额的构成 2.增值税跟土地增值税完全不一样的,增值税是价外税 答
防暑降温费和取暖补贴可以在一个月一次性列支吗? 问
你们是一次性支付好几个月的 做工资薪金里面。 答
老师 这个12小题是怎么算的 不太懂,能给我详细讲 问
您好,您看这个公式就知道,原矿除选矿,我这样记的“原子选母” 纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的,在计算应税产品销售额或者销售数量时,按照下列方法进行扣减: 准予扣减的外购应税产品购进金额(数量)=外购原矿购进金额(数量)×(本地区原矿适合税率÷本地区选矿产品适合税率) 答
您好,咨询一下,公司成立之后没有开展业务,只股东打 问
可以的,可以这么做的。 答
你好,我想咨询一下,我现在要把货款和运费区分开,我们发货给客户的运费计入那里?(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们)。下面的分录是不是写错了,应该把其他应付改为其他应收?销售产品时候 借:应收账款100 其他应付款20 贷:主营业务收入100 现金/银行20 借:现金/银行120 贷:应收账款100 其他应付款20
答: 您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
请问要调整1月份的这笔分录,可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28
答: 可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我问一下,超市里猪肉租赁户租用摊位卖猪肉,他的销售收入与超市每日销售收入都在一起体现,分录是不是借其他应付款,代主营业务收入,代应交税费免税,申报时需不需安收购发票,租赁户他提供不出发票,超市收取租金收入才上税,代收的收入不申报吧,我很迷惑?请老师指教?
答: 让他去税局给你开发票的哦
阳光 追问
2018-06-01 08:42
邹刚得老师 解答
2018-06-01 08:46
阳光 追问
2018-06-01 10:03
邹刚得老师 解答
2018-06-01 10:04
阳光 追问
2018-06-01 10:08
邹刚得老师 解答
2018-06-01 10:09
阳光 追问
2018-06-01 10:22
邹刚得老师 解答
2018-06-01 10:23
阳光 追问
2018-06-01 10:42
邹刚得老师 解答
2018-06-01 10:43
阳光 追问
2018-06-01 10:54
邹刚得老师 解答
2018-06-01 10:55
阳光 追问
2018-06-03 10:43
邹刚得老师 解答
2018-06-03 14:29