我在四月份申报时在未开具发票一栏填写了销售收入，也相应的缴纳了增值税和附加税，我五月份开具了17的专票，这个月是不是正常人认证进项发票呢？

木木 追问

2018-05-31 16:39

我咨询了好多人，她们说我要认证多了，下个月申报时主表应纳税额那块就会变成负数！税务局会查的，纠结！发票已经按照正常认证

徐阿富老师 解答

2018-05-31 16:41

你好，申报的哇时候要在未开票收入里填负数，对的，申报过后才会被锁，所以你现在认证没有问题的，而且你申报后去国税办理很快就解锁的

木木 追问

2018-05-31 16:46

那下个月申报主表里面要填写提前缴纳的那一部分税款吗？往哪一栏填写呢？

徐阿富老师 解答

2018-05-31 16:48

你好，不用的，你上个月已经申报了啊，

木木 追问

2018-05-31 16:54

那我这个月也就不需要在缴税了是吗？那缴多得怎们处理呢？

徐阿富老师 解答

2018-05-31 16:59

你好，这个月在不开票收入里填红字销售，那么这个销项税也就红字了，然后开蓝字的数据还是正常填，这样，红字的那些就冲抵掉了。