那个之前不在我们公司交社保的，都是别的单位代交的，现在我们单位打钱给了那家单位，因为现在我们替他交社保了，之前别的会计做的分录都是发工资的时候带其他应收款，虽然他当时不在我们单位交社保，但是我们现在已经扣了他钱了

助教 追问

2018-05-31 11:05

然后科目余额表里，其他应收款_社保这个科目余额在贷方，这个是之前的不知道怎么弄的，我想把它调平

田老师 解答

2018-05-31 11:10

你打钱的时候可以冲平其他应收款_社保这科目

助教 追问

2018-05-31 11:27

分怎么做？是借：其他应收款-社保  贷

助教 追问

2018-05-31 11:29

贷：银行存款吗

田老师 解答

2018-05-31 11:43

是的，借：其他应收款-社保 贷：银行存款吗

助教 追问

2018-05-31 13:52

对啊  你那个这样吗  我就觉得好奇怪

助教 追问

2018-05-31 14:30

怎么去冲其他应收-社保

田老师 解答

2018-05-31 14:59

原来扣下来的钱放这里面，现在付款当然就冲回这个科目了