老师，公司在2023年采购原材料，收到供应商开的发票是10000元，现在2024年公司又有做采购退货7000元，那现在我们公司是不是要开红字发票7000元给供应商，是先开红字发票信息表，在开红字发票-7000是吗？发票是专用发票，具体怎么操作呢？

静候花开666 追问

2024-12-23 13:24

是我们公司先开红字发票信息表，然后再让供应商开红字发票是吗？

东老师 解答

2024-12-23 13:25

对，因为你们已经抵扣了，所以是你们先开红字发票信息表

静候花开666 追问

2024-12-23 13:32

如果供应商开的电子发票，是不是应该由供应商申请开具红字信息表，由供应商开红字发票？

东老师 解答

2024-12-23 13:32

只要你们没有认证，这对方开红字发票信息表

静候花开666 追问

2024-12-23 13:33

待供应商开具红字发票和红字信息表之后，我们公司只要在电子税务局确认就可以了

东老师 解答

2024-12-23 13:33

对，没错，是的，就是这样的

静候花开666 追问

2024-12-23 13:37

如果是已经认证的采购发票，那是不是就是我们公司先开具红字信息表，然后再通知供应商开具红字发票？

东老师 解答

2024-12-23 13:37

对呀，要是认证了就是你们操作

静候花开666 追问

2024-12-23 13:41

只有部分采购退货，也是这个流程吗

东老师 解答

2024-12-23 13:42

对，没错，流程应该也是这个流程