老师想问一下税差补偿问题，我们企业挂靠别的商贸企业对外销售113.00万元的货物，销项税额是13.00万元，税率13%，不含税销售额是100.00万元，对方当时购进我方货物取得含税价是50.00万元，税率是1%，税额是0.495万元，不含税金额是49.505。对方要求我方补偿税差，老师这个大概需要补偿多少

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-12-21 10:50

您好，就是这个交易要交的所有税我们承担：增值税13-0.495，附加税（13-0.495)*12%,印花税（100+49505）*0.03%，所得税((100-49.505-（13-0.495)*12%-（100+49505）*0.03%)*5%, 这些税就是我们要补偿的

精选问题

公司自有的厂房，本年重新部分地方装修了一下，装修问

1. 资本化条件（满足其一） - 装修支出达到厂房原值50%以上； - 装修后延长厂房使用年限2年以上；你本次仅9.2万，基本达不到资本化条件。 2. 结论：本次局部装修属于日常修缮装修支出，直接费用化。二、入账科目选择（厂房自用）情形1：厂房为公司总部办公用计入：管理费用—装修费/维修费分录：答
老师您好，我想问一下开进来13%的原料加工食用农产问

同学，你好适用13%税率答
付境外代理费代扣代缴增值税需要认证吗？？，认证系统问

同学，你好付境外代理费代扣代缴增值税需要认证吗？？不需要的完成代扣代缴后取得的《税收完税证明》是法定增值税扣税凭证，不属于需要勾选认证的增值税专用发票类凭证，无需走平台认证流程即可申报抵扣。答
车间里用的购买的，燃气，蒸汽，天然气还需要交印花税问

您好，这个是不需要缴纳的答
老师，我做了点无票收入，公司成本费用比收入高，是不问

是的，但是账上也最好不要做这笔无票收入答

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