酒店行业,酒店买菜一共花了一万,现在酒店里有另一家公司在这用餐,按人头按天算出要收他们伙食费3万,请问这个要怎么做分录,?

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-05-30 14:37

借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
同时结转成本

郭郭追问

2018-05-30 14:50

这个是员工餐的，这个没设库存商品，怎么结转成本

郭郭追问

2018-05-30 14:51

员工餐的是不是应该做其他业务收入，成本怎么结转

江老师解答

2018-05-30 14:54

借：管理费用——福利费（或销售费用——福利费等，按员工的性质入福利费）
贷：其他业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
同时结转成本
借：其他业务成本
贷：库存商品

库存商品还是需要的。原材料也是需要的科目

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