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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-12-16 11:54

你好，这个正规的做法是开红字发票冲减。

阳光。橱窗 追问

2024-12-16 11:59

自己冲吗，不给甲方可以不

宋生老师 解答

2024-12-16 11:59

你好，这个要先跟对方说一下，因为开红字的话对方可能不能抵扣。

阳光。橱窗 追问

2024-12-16 12:01

对方是政府单位，他们都不管

宋生老师 解答

2024-12-16 12:01

你好，建议你还是跟对方说一声

阳光。橱窗 追问

2024-12-16 12:02

那如果不开红票的话能怎么操作呢

宋生老师 解答

2024-12-16 12:02

你好，不开红字的话，你可以当这部分钱收不到，计入营业外支出。

阳光。橱窗 追问

2024-12-16 15:22

营业外支出的话能税前扣除吗

宋生老师 解答

2024-12-16 15:22

你好，这个不能够扣除

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相关问题讨论
你好，这个正规的做法是开红字发票冲减。
2024-12-16 11:54:40
同学你好 这个挂失后重新开发票
2022-01-12 15:31:35
开出发票作为工程结算处理，同学。决算 金额作为收入处理，不影响。 开发票 借：应收账款等 贷：工程结算 应交税费 决算 借：营业成本 工程施工-合同毛利 贷：营业收入
2019-05-11 17:25:02
你好； 开的是专票还是普票。 对方认证了吗？ 看是否需要红冲 红冲收入的
2022-02-21 11:08:47
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-02-21 11:07:24
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