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朴老师

职称： 会计师

2024-12-10 12:00

账务处理错误
可能少记进项税额或多记销项税额。如进项税额录入错误，或计算销项税额时用错税率、计税基数。
时间性差异
发票认证时间差异，或特殊业务纳税义务发生时间和会计收入确认时间不同，会使账上税额与申报表留抵税额有差异。
申报表调整未同步到账上
税务机关对申报表调整，企业未及时同步到账上，会导致账表差异。

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相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好，留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
同学您好，您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
你好，不是的，这个不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
你好，增值税申报表上留抵税额在账上是： 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）科目借方余额
2021-01-14 17:36:41
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