送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-12-04 10:26

你好,代抵扣是在贷方。

嘟嘟宝贝 追问

2024-12-04 10:27

我之前记在借方红字了,需要调整吗

宋生老师 解答

2024-12-04 10:29

你好,借方红字跟贷方效果是一样的,可以不用调。

嘟嘟宝贝 追问

2024-12-04 10:35

老师,之前公司好多专票没有计入进项税,也没有抵扣,直接按照费用走账了,但是现在在税局系统上是未抵扣认证,我能不能现在把这些之前的票都进行不抵扣认证勾选,提交后税局大数据系统会不会提示有风险

宋生老师 解答

2024-12-04 10:35

你好可以的,你做不勾选,不抵扣勾选就好了。

嘟嘟宝贝 追问

2024-12-04 10:37

就是我这边做不抵扣勾选认证,税局系统会不会有风险提示

宋生老师 解答

2024-12-04 10:39

你好你在系统上。在电子税务局上操作了就没有风险了。

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相关问题讨论
你好,是之后转为进项税额核算的意思? 
2021-10-27 15:14:16
待认证是发票没有勾选情况下做,这个 待抵扣是辅导期,纳税人当月认证当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少认证多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好,计入进项税额而不是待抵扣进项税额,待抵扣是指不能填申报表上的进项税额的,以前的不动产购入分2期抵扣的没有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
进项发票没有认证的情况下
2020-02-26 21:38:27
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