老师，我们是小规模企业，老板帮其他企业的开了个发票，然后对方钱打到我们对公账户上，现在我们要把这个钱转给叫我们开发票那个人，然后扣他一点税点，这个要怎么操作呢？我是感觉这个是不合理的，但是不知如何操作。

好好学习天天向上 追问

2024-11-29 11:35

A没办法开发票，让我们帮忙开发票给B,然后B打钱给我们，我们再把钱还给A.

郭老师 解答

2024-11-29 11:38

那你就是把所有的税款扣除了之后，想要有利润的话，留出一部分利润再支付给他。支付给他的这个就属于成本。但是抵扣不了所得税。

好好学习天天向上 追问

2024-11-29 11:39

那我可以直接公对公转账吗？我要怎么把这个钱转出去还给对方呢？

郭老师 解答

2024-11-29 11:40

可以呢，公户直接转给个人就行。

好好学习天天向上 追问

2024-11-29 11:42

这个符合规范吗？那我们付给他直接公对私不是没有成本发票吗？我们这样帮别人代开发票可以吗？

郭老师 解答

2024-11-29 11:42

肯定不符合要求的，因为你们这个数据虚开发票。

好好学习天天向上 追问

2024-11-29 11:44

那您刚刚不是说可以直接公对私转给他吗？

郭老师 解答

2024-11-29 11:59

对的是的，但是你这个业务不符合要求，但是已经发生了，你不转给他怎么办

郭老师 解答

2024-11-29 11:59

再怎么转，他也是虚开发票。