老师，我们公司是物流运输公司，之前的会计把车辆录入了固定资产也做了抵扣，但实际公司只是代司机支付的车辆首付款，车辆并不是公司的，我现在应该怎么调账呢

缘份 追问

2024-11-28 09:07

是的，去年已入固定资产并进行了折旧

宋生老师 解答

2024-11-28 09:08

你好，如果你开给了公司确实是应该做固定资产。

缘份 追问

2024-11-28 09:11

但我们公司没有给司机支付工资，每月是以司机代开的运费发票入账的呀

宋生老师 解答

2024-11-28 09:13

你好，是这样子的，你这个事情要么你就当发票开错了，你当不是公司的固定资产，更正之前的

缘份 追问

2024-11-28 09:21

也就是说要调整之前的资产入账和折旧吗？应该怎么处理，需要写说明吗？

缘份 追问

2024-11-28 09:22

有一年的折旧了

缘份 追问

2024-11-28 09:26

不作公司资产进项还是可以抵扣的哈，这个账应该怎么调整呢

宋生老师 解答

2024-11-28 09:36

你好，这个进项肯定也是不能抵扣啊。
要调整以前的年度报表和进项。

缘份 追问

2024-11-28 09:47

账务上要怎么调整呢？

宋生老师 解答

2024-11-28 09:47

你好，你之前是怎么做的凭证就做同样的凭证，只是金额写负数。