我单位固定资产折旧数去年期初和前年期末数不一致，现做2024年财报应该怎么调账

fsf 追问

2025-04-25 17:23

是的，就是23年末是44，24年初是53，然后现在年末的资产净值是负数，应该只要调24年初数就行了？

小锁老师 解答

2025-04-25 17:24

这个的话只需要24年初调整

fsf 追问

2025-04-25 17:26

怎么调？可以12月直接冲减还是怎么搞？

小锁老师 解答

2025-04-25 17:26

你在12月，冲减那个金额不是就行了

fsf 追问

2025-04-25 17:31

我怕发生金额就对不上了

小锁老师 解答

2025-04-25 17:31

余额只要保证期初对上，就可以的了

fsf 追问

2025-04-25 17:32

那资产系统咋搞

小锁老师 解答

2025-04-25 17:33

啥意思，怎么填还是啥

fsf 追问

2025-04-25 17:35

资产系统不用管？

小锁老师 解答

2025-04-25 17:36

对，那个填上平了就可以

fsf 追问

2025-04-25 17:39

固定资产折旧记账凭证是资产系统一键生成的，数据有问题是不是说明资产系统的数据也有有问题？

小锁老师 解答

2025-04-25 17:49

对，有可能是原值这个出问题

fsf 追问

2025-04-25 17:53

原值报表都是一样的，谢谢老师，我先试一下

小锁老师 解答

2025-04-25 18:55

好的，你先试一下这个