固定资产出售，折旧还没有提完，借：固定资产清理，累计折旧 贷：固定资产，当月照常计提折旧，这就导致，用友账面，固定资产账套累计折旧和账上账套累计折旧，差借方累计折旧，怎么处理

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:00

结转了，累计折旧不一致了，借方的累计折旧是已经出售固定资产之前的折旧额

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:02

折旧不平衡，就是差在借方的累计折旧，怎么做

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:04

是不是要累计折旧变动一下

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:05

要把之前已经计提的累计折旧也要减少

朴老师 解答

2023-08-14 11:08

这个
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借：固定资产清理
       累计折旧
       贷：固定资产
二、 发生清理费用时
借：固定资产清理
       贷：银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借：银行存款等相关科目
       贷：固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借：固定资产清理
       贷：营业外收入
2、 如果是净损失
借：营业外支出
       贷：固定资产清理

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:11

对，我是这么做的，但是累计折旧，用友是不是要操作一下，折旧要处理，我不平衡啊，是不是要---借：管理费用-累计折旧（红字冲掉）  贷：累计折旧

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:13

我的账务就是这么处理的，但是固定资产原值清理了，累计折旧是不是也要清理掉，我的问题是，累计折旧不平衡，是用友操作

朴老师 解答

2023-08-14 11:17

多折旧了或者少折旧了都要操作的
多折旧了红冲
少折旧了补计提

苗条的月光 追问

2023-08-14 11:19

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2023-08-14 11:23

同学你好
满意请给五星好评，谢谢