如果年报在调增以后有利润产生，可以用上一年的亏损金额来弥补吗？

远航 追问

2018-05-26 15:31

老师，弥补亏损应该填到哪里，地税的不能自动带出

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 15:33

您好，填写到主表，    第22行，减：弥补以前年度亏损（填写A106000），您的图片中的第10列倒数第2行。

远航 追问

2018-05-26 15:36

老师，是不是，我截图表中的其他数据都不动，就在第10列倒数第二行填上就可以了。

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 15:39

您好，是的。

远航 追问

2018-05-26 15:44

老师，刚才的A10600这张表已经填了，为什么这个数在主表不显示呢？黄色部分不能手动填写，是锁死的

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 15:46

您好，您再截图看看那个表A106000。

远航 追问

2018-05-26 15:47

是这么填的

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 15:49

您好，您把第4列倒数第二行的数据去掉，那里来的这个数据啊？

远航 追问

2018-05-26 15:54

老师，如果去掉就对了，是吗？

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 15:55

您好，是的，您再试试看。

远航 追问

2018-05-26 16:01

老师，如果今年不用这个弥补亏损，↓年如果再亏损，可以用16年的这个数弥补吗？

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 16:02

您好，可以的，五年之内就行，最好今年有利润就使用这个利润弥补亏损处理的。

远航 追问

2018-05-26 16:04

老师，谢谢了，但是600这个表，怎么填都带不到主表里边去

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 16:05

您好，如果带不过去的话，最好到税务局报税窗口处理了，因为现在确实申报系统也有这样或者那样的问题存在，您再截图我再看看您填写的内容。

远航 追问

2018-05-26 16:07

老师，是这样填的

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 16:13

您好，第2列倒数第2行，第4列倒数第2行还是有数据啊，那就说明贵公司2017年是亏损的，没有利润啊，2016年的亏损金额，您怎么也去掉了呢？应该填写数据啊，第10列倒数第3行填写那个4万多，第11列倒数第3行不填写数据。

王雁鸣老师 解答

2018-05-26 16:16

您好，2016年的亏损金额，应该填写数据啊，第10列倒数第3行填写那个2017年的利润额（小于2016年亏损的话，如果2017年利润大于2016年亏损额，就填写2016年亏损金额），第11列倒数第3行不填写数据(如果2017年利润额，小于2016年亏损的话，填写差额，如果2017年利润大于2016年亏损额，不填写数据）。