增值税申报表附表一中未开具发票这一栏可不可以填负数，因为上个月我们有未开票数据100万填在了这一栏是交了税的，这个月我们把这100万开了，那附表一未开具发票这一栏是不是填-100万

殷婷婷 追问

2024-11-21 11:56

那如果不上门申报应该怎么填

宋生老师 解答

2024-11-21 11:58

你是这样子的，除非你不填负数就不需上门申报。

殷婷婷 追问

2024-11-21 12:00

那我这个只能上门申报才行是吧

宋生老师 解答

2024-11-21 12:00

你好，你可以试一下，看你那边的系统能不能报，不能报再去上门申报。