替客户给的住宿费应该填差旅还是费用报销单 这些费用能税前列支吗

替客户给的住宿费应该填差旅还是费用报销单 这些费用能税前列支吗

答： 建议入销售费用，填制费用报销单

老师好，市场人员出差，差旅费报销单有什么填写要求吗？后面还需要跟车票或住宿费的发票吗

答： 按差旅费报销单的项目规范填写就行，需要跟车票或住宿费的发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师：收到一张员工差旅费报销单，里面动车票117元（含旅客名称是否按9%做进项），滴滴搭车发票25元（无旅客名称，是否可以做进项），住宿费费专票180元，应该怎么做分录呢？

答： 您好，这个的话，1是不能做进项的滴滴，前边那个可以   借 管理费用差旅费  117/1.09%2B25=132.339449541  应交税费应交增值税  117/1.09*9%=9.66  贷 银行存款  117%2B25=142   然后住宿费那个正常做