送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-05-25 08:25

在期间费用调整表里面。

梨花瑟瑟 追问

2018-05-25 08:27

不能扣除部分怎么填

梨花瑟瑟 追问

2018-05-25 08:31

期间费用明细表不是填可扣除部分的吗?

梨花瑟瑟 追问

2018-05-25 08:34

???????

答疑陈园老师 解答

2018-05-25 08:42

期间费用,有帐载金额,有税收金额。这两栏,你把数字填进去,表格会自动计算调整金额。

答疑陈园老师 解答

2018-05-25 08:44

你先填期间费用表,然后到期间费用调整表里填。

梨花瑟瑟 追问

2018-05-25 08:45

那营业税金及附加科目可以税前扣除吗

答疑陈园老师 解答

2018-05-25 09:12

可以的。

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相关问题讨论
在期间费用调整表里面。
2018-05-25 08:25:45
你好,在纳税调整项目明细表扣除类——业务招待费填写账面金额,税收金额 账面金额与税收金额的差额做纳税调增
2018-05-25 08:36:38
您好 全额调增后 不需要再填写业务招待费栏次
2021-12-11 12:09:28
您好 业务招待费年报扣除填写表A105000
2019-05-15 13:30:25
这个是在“A105000 纳税调整项目明细表中进行调整 .实际发生的金额是4万元,税务可以列支金额是1000元,纳税调增39000元。 计算过程是:发生额的60%的金额是24000元,收入的千分之五的金额是1000元,只能在税前列支1000元,纳税调增是39000元
2020-04-04 11:58:29
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