老师，请问押金能做到预付账款吗？

微信用户 追问

2024-11-11 14:52

老师，其他应收款我都是挂职工的名字的，像这种采购的押金不能挂预付账款吗？

暖暖老师 解答

2024-11-11 14:53

不可以的，在这个就是其他应收

微信用户 追问

2024-11-11 15:00

老师，其他应收款下设置二级科目是直接在一级下面添加还是选择供应商或客户的辅助核算

暖暖老师 解答

2024-11-11 15:01

添加供应商的就可以了

微信用户 追问

2024-11-11 15:03

老师，辅助核算一般在什么时候用到这个模块

暖暖老师 解答

2024-11-11 15:04

辅助核算一般是数量金额式用的多

微信用户 追问

2024-11-11 15:05

老师，往来账里不用这个辅助核算吗？

暖暖老师 解答

2024-11-11 15:06

往来账不是添加二级科目明细就可以的

微信用户 追问

2024-11-11 15:10

老师，您这句话是什么意思，我没看明白，往来账应该怎么做？

暖暖老师 解答

2024-11-11 15:10

应付账款-XX单位，这样填写

微信用户 追问

2024-11-11 15:32

老师，这样不也就是等于在一级科目下设置了二级科目吗？

暖暖老师 解答

2024-11-11 15:33

对，实际也是这样操作的

微信用户 追问

2024-11-12 09:44

老师，中介公司代挂证人员领的工资，这个做到哪个科目呀

暖暖老师 解答

2024-11-12 09:45

这个计入销售费用就可以

微信用户 追问

2024-11-12 09:47

老师，中介介绍的这些挂证人员，费用按人头是一次性按年支付给中介公司，但我是按月分摊做的工资申报的呢，这个也是计到销售费用吗？

暖暖老师 解答

2024-11-12 09:48

是的，公司办资质是为了销售

微信用户 追问

2024-11-12 09:49

老师，但是我是后来按月做的工资表呢，这个如果一开始全部计到销售费用了，后来按月分摊计提工资不就重复了吗？

暖暖老师 解答

2024-11-12 09:50

如果金额不大，直接一次性，如果大就分期

微信用户 追问

2024-11-12 09:52

老师，有二十多万元，十几本证书

暖暖老师 解答

2024-11-12 09:53

那需要先挂起来分摊按期