有几个款项。原公司付了一部份，后面公司也付了一部份。但是对方完工开发票是按总金额开的新公司的抬头。这要怎么做账呢？

徐阿富老师

职称：中级会计师

2018-05-23 16:16

你好。老公司付款部分做其他应付款科目，有机会的时候再想办法平账。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。

暗香疏影追问

2018-05-23 16:17

原公司发票未到我做的预付账款。新公司发票未到我也是做的预付账款。发票金额是按原公司付款金额+新公司付款金额的合计数开的新公司的抬头和税号。这样两边公司分别要怎么处理哟？

徐阿富老师解答

2018-05-23 16:25

你好，1 新公司可以借：费用（不知道你是什么内容）贷：预付账款（新公司实付）贷：其他应付款-老公司 2，老公司没有票只能先挂着，或者把新公司的其他应付款金额转到老公司，注明是什么款。这样新公司多开的票到时候做纳税调整。

暗香疏影追问

2018-05-23 16:42

老师我还有不明白，多开的票是要做纳税调增还是调减呢？

徐阿富老师解答

2018-05-23 16:45

你好，是调增，就是增加所得额，调减么就是减少利润，减少利润就是增加所得额。

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