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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-05-22 23:41

您好，一般情况下，按实际发生额填写账载金额，如果不超过税前扣除比例的话，税收金额就是账载金额，超过了税前扣除比例的话，税收金额按比例计算的金额填写，多出的金额填写到调减金额栏。

流岚 追问

2018-05-22 23:46

我们职工薪酬，职工教育经费和工会经费都没有发生也没有计提，填0吗？

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 23:49

您好，是的，那就都填写0吧。

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您好，一般情况下，按实际发生额填写账载金额，如果不超过税前扣除比例的话，税收金额就是账载金额，超过了税前扣除比例的话，税收金额按比例计算的金额填写，多出的金额填写到调减金额栏。
2018-05-22 23:41:40
企业所得税进行纳税调增处理
2018-04-19 17:28:59
你好，这个是不可以计提的，所得税申报所有企业都有这个提示的，可以忽略这个提示
2019-05-23 14:43:43
你好，如果之前有错误，是可以做更正申报的，这个谈不上有什么风险
2019-05-27 20:38:42
你好 没有调整的事项，把需要填写的填写上后直接提交就可以了。
2020-05-08 13:01:25
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