送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-22 14:07

你好,你需要反结账到去年的分录,补做收入,同时结转成本,然后按调整之后的数据做汇算清缴申报

努力每一天 追问

2018-05-22 14:19

不是直接汇算清缴的表里面收入调增吗?

邹老师 解答

2018-05-22 14:21

你好,直接调整收入会导致与你账面收入不一致的

努力每一天 追问

2018-05-22 14:22

老师,那我补的收入交增值税怎么交?可以这个月进项开进来抵吗?

邹老师 解答

2018-05-22 14:23

你好,直接缴纳税款的,不可以用这个月的进项抵扣的

努力每一天 追问

2018-05-22 14:24

也就是只能按17%交增值税

邹老师 解答

2018-05-22 14:25

你好,如果你单位是17%的税率,是的

上传图片  
相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,你需要反结账到去年的分录,补做收入,同时结转成本,然后按调整之后的数据做汇算清缴申报
2018-05-22 14:07:03
你好,借以前年度损益调整,贷应付账款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2020-05-18 09:34:17
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...