找郭老师，继续请教之前的问题

微信用户 追问

2024-10-19 20:49

老师，7月份利润总额是正数，需不需计提所得税？

郭老师 解答

2024-10-19 20:50

年累计利润总额小于之前年度亏损的不需要

微信用户 追问

2024-10-20 17:08

老师，请问企业是从年中注册的，当年所交的六税两费可以按小微企业减半征收吗？

郭老师 解答

2024-10-20 17:12

你好当月符合要求的

微信用户 追问

2024-10-20 17:15

老师，我在百度里搜索了一下，是说必须要在汇算清缴之后才能判断是不是属于小微企业，那我现在申报能不能按减半征收呢？

郭老师 解答

2024-10-20 17:16

不需要
看当月的数据就可以

微信用户 追问

2024-10-20 17:29

老师，我们这边印花税是按季度申报缴纳，也就是说7、8月份的印花税义务全部都是合并在9月份一起在10月份申报9月份数据时申报的，请问属于7、8月份的印花税是在7、8月份按权责发生制计提，还是合并在9月份一起计提？

郭老师 解答

2024-10-20 17:33

都可以
按季度缴纳的一般按季度计提的

微信用户 追问

2024-10-20 19:40

老师，预缴企业所得税申报表填的数据是季度的数据还是都是从1月到每人季度末的最后一个月的数据？

郭老师 解答

2024-10-20 19:40

1-本月份的
年累计
第三季度1-9月份的

微信用户 追问

2024-10-20 19:57

老师，我这个财务报表里的利润表数据本期金额和本年累计金额怎么要填一样的啊，如果不一样就会出现黄色提示，这是怎么回事？

郭老师 解答

2024-10-20 20:13

第三季度刚开始的吗
本期7-9
本年1-9

微信用户 追问

2024-10-20 20:23

老师，印花税已申报并缴纳，现在还有一个房租的租赁印花税漏申报了，能不能更正加进去申报？

郭老师 解答

2024-10-20 20:30

你好可以的
可以更正