问题没问完，继续请教郭老师

微信用户 追问

2022-09-02 13:33

老师，这个项目上产生的保险费，那应该怎么入账，凭证怎么做

微信用户 追问

2022-09-02 13:37

老师，忘记跟你说了，这些工人是在外面请的临 时工，不是我公司的工人哦

郭老师 解答

2022-09-02 13:38

借工程施工间接费用福利费贷应付职工薪酬，福利费
借应付职工薪酬，福利费贷银行。

微信用户 追问

2022-09-02 13:38

不用替他们申报个税的，他们都是外面请的施工班组

郭老师 解答

2022-09-02 13:38

你好野做福利费里面的。

郭老师 解答

2022-09-02 13:38

外面单位的人的做招待费、福利费、招待费两个都抵扣不了的，你不管选择哪一个都抵扣不了。

微信用户 追问

2022-09-02 13:43

老师，在申报增值税之前先勾选对吧，这里面有这么多选项，应该选批量，还是选第一个发票勾选呢，下面还有那么多，我接下来可还需要操作

郭老师 解答

2022-09-02 13:44

你好，都可以的，如果太多的话，你可以选择批量

微信用户 追问

2022-09-02 13:46

老师，您刚才说的福利费不能抵扣的选第三个发票不抵扣勾选对吧

郭老师 解答

2022-09-02 13:46

对的，是的，是这么做的。

微信用户 追问

2022-09-02 13:49

老师，我刚在不抵扣勾选里勾选，还要选择不抵扣的原因，这个怎么选？是先选勾选发票还是先选不勾选发票，有没有先后顺序呢

郭老师 解答

2022-09-02 13:49

选择福利费就可以的。

郭老师 解答

2022-09-02 13:49

都可以的，这个没有要求。

微信用户 追问

2022-09-02 13:53

老师，有一个选项是用于集体福利或者个人消费，选这个吗

郭老师 解答

2022-09-02 13:54

是的是的，是这么做的。

微信用户 追问

2022-09-02 13:55

老师，我抵扣勾选和不抵扣勾选都已提交，接下来应该怎么做

郭老师 解答

2022-09-02 13:55

抵扣统计的页面确认就可以。

微信用户 追问

2022-09-02 13:58

异常凭证转入统计也需要确认吗

微信用户 追问

2022-09-02 13:59

老师，上面提示还未设置密码，点取消不设置可以吗

郭老师 解答

2022-09-02 14:00

你看下异常是什么原因异常。

郭老师 解答

2022-09-02 14:00

密码你自己设置一个，你可以按照你登陆密码来。

微信用户 追问

2022-09-02 14:01

老师，这样可代表我已经完成了

郭老师 解答

2022-09-02 14:05

没有，你这个确认得是蓝色的才行。

微信用户 追问

2022-09-02 14:06

老师，是不是我有一张保险的发票在不抵扣勾选平台勾选了，问题是不是出现在这里的

郭老师 解答

2022-09-02 14:07

你好，不在这个页面里面的，你就不用管了。