老师,你好,我现在需要补之前的季度的财务报表申报,从第一季度的补起,现在准备补第一季度的,说我的财务报表和企业所得税报表不相符不通过,我去改企业所得税报表,又说后面期间有申报不能更改,我是要从现在的第三季度开始作废了,然后从第一季度的企业所得税报表开始修改吗?这个公司没有交过企业所得税,这样作废再更正不会有什么问题吧?谢谢
田容
于2024-10-19 14:58 发布 171次浏览
- 送心意
堂堂老师
职称: 中级会计师
2024-10-19 15:01
您的情况需要谨慎处理。建议先确认是否可以对以往的报表进行调整,以及调整对企业所得税的影响。通常,一旦后续期间已申报,前期报表的修改会比较复杂。最好咨询专业的财税顾问,确保操作合规。如果只是数据不符,尝试找出具体差异原因,针对性修正可能更为稳妥。
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