员工报销单用和差旅费报销单两笔，一起转账给他的情况下，我要用途写什么，备注写什么呢？

邹老师 解答

2018-05-22 11:25

xxx报销XXX费用及差旅费

月 追问

2018-05-22 11:40

老师，差旅费报销这个交通费好像单子里只有1357没有1385元的，而且两张汽油票，购买方不是开本公司的，伙食补助有500没有发票或者凭证，这个我能支付给他吗？

邹老师 解答

2018-05-22 12:02

你好，需要据实取得费用发票，而且与实际费用发生情况一致，才可以支付报销款的

月 追问

2018-05-22 13:26

老师那么这个差旅费要怎么做账

邹老师 解答

2018-05-22 13:28

借；管理费用   贷；库存现金等科目

月 追问

2018-05-22 13:30

可以做在管理费用开办费的差旅费里面吗？

邹老师 解答

2018-05-22 13:32

你好，你单位还在筹建期？

月 追问

2018-05-22 13:32

是的老师，还没有营业的

邹老师 解答

2018-05-22 13:34

你好，筹建期可以把差旅费计入  管理费用——开办费核算

月 追问

2018-05-22 13:35

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-22 13:35

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢