比如我们跟客户签订订单合同，他们付款100万，付款后他们要求开票，那我们就这个月开票了，不过货要到明年6月份送； 我们跟供应商就明年上半年安排付款，等发货后供应商才会开票给我们。这样间隔时间长大概大半年，这种情况可以吗？销售发票品名 我们是预开的。 采购发票要明年才会有

比如我们跟客户签订订单合同，他们付款100万，付款后他们要求开票，那我们就这个月开票了，不过货要到明年6月份送； 我们跟供应商就明年上半年安排付款，等发货后供应商才会开票给我们。这样间隔时间长大概大半年，这种情况可以吗？销售发票品名 我们是预开的。 采购发票要明年才会有

答： 你好，这种有风险的，时间差的太大太长，有虚开发票的风险。一旦税务局查账，他就会定性为是虚开。

我们21年11月销售机器48万，服务费15万，都给他们开发票了。今年6月份他们退出了，我们给他退回了52.7万，这个退款要怎么做才能合理。是不是需要他们跟我们签一个退款合同，我们给他开负数发票就可以了？

答： 不需要合同，他们给出个退回的理由就行

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司是做批发的，供货给大型的超市，超市是每个月对一次账，他们会从我们的销售金额里扣一些销售扣补，对完以后开13专票给他们，他们就打款给我们，可是这个月对账以后除了我们的货款，还得倒给他们钱，他们要求我们开发票，我不太清楚这怎么开发票啊，还要做扣补商品的明细给他们，金额要跟负数金额一样，请问我该怎么做呢

答： 让他们提供清单，您说的退货吧