比如我们跟客户签订订单合同，他们付款100万，付款后他们要求开票，那我们就这个月开票了，不过货要到明年6月份送； 我们跟供应商就明年上半年安排付款，等发货后供应商才会开票给我们。这样间隔时间长大概大半年，这种情况可以吗？销售发票品名 我们是预开的。 采购发票要明年才会有

比如我们跟客户签订订单合同，他们付款100万，付款后他们要求开票，那我们就这个月开票了，不过货要到明年6月份送； 我们跟供应商就明年上半年安排付款，等发货后供应商才会开票给我们。这样间隔时间长大概大半年，这种情况可以吗？销售发票品名 我们是预开的。 采购发票要明年才会有

答： 你好，这种有风险的，时间差的太大太长，有虚开发票的风险。一旦税务局查账，他就会定性为是虚开。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师你好，客户打算预付50%的模具款，但是要我公司先开票给他们，他们收到发票后再付款，我们公司只有收到这50%的模具款才会付款给我们供应商，供应商收到款后才开始制做模具，这种情况我公司可以开票给客户吗？

答： 你好，这个可以，如开票，增值税税法上，要算销