比如我们跟客户签订订单合同，他们付款100万，付款后他们要求开票，那我们就这个月开票了，不过货要到明年6月份送； 我们跟供应商就明年上半年安排付款，等发货后供应商才会开票给我们。这样间隔时间长大概大半年，这种情况可以吗？销售发票品名 我们是预开的。 采购发票要明年才会有

比如我们跟客户签订订单合同，他们付款100万，付款后他们要求开票，那我们就这个月开票了，不过货要到明年6月份送； 我们跟供应商就明年上半年安排付款，等发货后供应商才会开票给我们。这样间隔时间长大概大半年，这种情况可以吗？销售发票品名 我们是预开的。 采购发票要明年才会有

答： 你好，这种有风险的，时间差的太大太长，有虚开发票的风险。一旦税务局查账，他就会定性为是虚开。

我们这次签定了一份电梯的购销合同，我们跟客户预收一10%的货款，开票给客户了， 又给供应商支付了5%的货款，供应商还未开票给我们 ，这个我们要怎么做账，我们开票给客户了，这部分销售，怎么结转销售成本。因为购入的发票还没有开给我们过

答： 你好，很高兴为你解答 符合收入成本确认条件的话正常处理 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们21年11月销售机器48万，服务费15万，都给他们开发票了。今年6月份他们退出了，我们给他退回了52.7万，这个退款要怎么做才能合理。是不是需要他们跟我们签一个退款合同，我们给他开负数发票就可以了？

答： 不需要合同，他们给出个退回的理由就行