老师，你好，请问23年做的借:管理费用管理费 贷:预付账款 24年红冲该发票重开发票，分录该怎么做

????QMJ。 追问

2024-10-16 10:53

企业会计准则

朴老师 解答

2024-10-16 10:55

同学你好
借预付账款
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润

????QMJ。 追问

2024-10-16 10:56

老师这个后面跟的数字都是正数吗？

朴老师 解答

2024-10-16 10:58

嗯

这个都是正数的
不是负数

????QMJ。 追问

2024-10-16 10:58

好的，谢谢老师

????QMJ。 追问

2024-10-16 11:00

老师，再问一下如果红冲的是当年开具的发票，是不是只要做一笔一样的红字分录，再重新做一笔正数的分录就好了

朴老师 解答

2024-10-16 11:03

同学你好
对的
是这样

????QMJ。 追问

2024-10-16 11:04

好的，谢谢老师！

朴老师 解答

2024-10-16 11:07

满意请给五星好评，谢谢