内账，公司本来没建账，现决定建账，那固定资产怎么入金蝶账

慧子 追问

2018-05-21 12:49

这个固定资产已经使用过了，并且我五月开始建账，银行存款余额已确定，这个固定资产去年付的，如果我借固定资产，那贷方怎么做

江老师 解答

2018-05-21 12:50

录入固定资产原值，以及已计提折旧的金额，以及计提折旧年限，已提折旧年限，还需要计提折旧的年限或月份数

慧子 追问

2018-05-21 12:52

老师能帮我写下分录嘛<br>

江老师 解答

2018-05-21 12:53

这个不用写分录，写分录就是计提当月折旧的分录（在财务核算时，就是初始化数据就是已录入了固定资产原值，以及已计提折旧数据）

慧子 追问

2018-05-21 12:54

我们金蝶迷你版，是没有固定资产卡片录入的，只能做分录进去<br><br>

江老师 解答

2018-05-21 12:55

那就是没有固定资产管理系统，那就是只能用EXCEL做固定资产计提折旧明细表，直接做计提折旧的分录处理。

慧子 追问

2018-05-21 13:00

那这样的话，每月就来报表固定资产是0，计提折旧倒是有金蝶发生，这样对？

江老师 解答

2018-05-21 13:15

没有固定资产就不用计提折旧

慧子 追问

2018-05-21 13:23

老师，我是想问，我们公司之前一年都没有建账，只做流水，现公司想正规起来，买了金蝶迷你版，没有固定资产卡片录入，那我现在入账固定资产，分录怎么写，因为是去年买的，我现在要是借固定资产，贷银行存款的话，就与银行账对不上了，那么我分录怎么写

江老师 解答

2018-05-21 13:24

以前没有做固定资产的采购吗？

慧子 追问

2018-05-21 13:27

以前没账，就是记了银行流水，我就想问我现在要入账到金蝶，分录怎么写

江老师 解答

2018-05-21 13:27

这个就是按正常的采购固定资产进行入账，下月计提折旧

慧子 追问

2018-05-21 13:31

我现在建账，银行存款是四月底的余额，我要是借固定资产，贷，银行存款，那这样银行账又对不上了，我贷方应该怎么写，麻烦老师帮我写下分录

慧子 追问

2018-05-21 13:31

我现在建账，银行存款是四月底的余额，我要是借固定资产，贷，银行存款，那这样银行账又对不上了，我贷方应该怎么写，麻烦老师帮我写下分录

江老师 解答

2018-05-21 14:15

这个当时采购的是什么情况 就是如何入账