内账，我们公司之前一年都没有建账，只做流水，现公司想正规起来，买了金蝶迷你版，没有固定资产卡片录入这个功能，那我现在入账固定资产，分录怎么写，因为是去年买的，我现在要是借固定资产，贷银行存款的话，就与银行账对不上了，那么我分录怎么写

慧子 追问

2018-05-21 13:50

但是实际是不欠老板的啊，后期怎么冲掉这个其他应付呢

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:52

你好，是欠老板的啊，后期有钱可以直接打款给老板，注明购什么东西的款。也可以平时老板支款时减少这个款。

慧子 追问

2018-05-21 13:53

我这个是之前年度通过银行存款买的<br>

徐阿富老师 解答

2018-05-21 13:54

你好，你现在银行帐已经对上了，你再去搞银行存款，那你要把之前所有帐都去整理过，所以，我建议你只能挂这个科目上。

慧子 追问

2018-05-21 13:55

以前年度损益调整可以吗<br><br>

徐阿富老师 解答

2018-05-21 14:00

你好，你做以前年度损益不做其他应付款的是为的什么？能·说出理由可以考虑。如果没有恰当理由，那税务会认为你有账外资金的。

慧子 追问

2018-05-21 14:02

我这是内账，是不是比挂其他应付合适

徐阿富老师 解答

2018-05-21 14:04

哦哦，内帐也不应该挂以前年度损益，挂这个科目意味着企业积累多了，实际上这个是老板垫付的。