工程施工科目之前有余额，现在怎样平账

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 20:05

收入确认完了，工程施工还有余额

郭老师 解答

2024-10-11 20:06

借主营业务贷工程施工

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 20:15

主营业务收入吗

郭老师 解答

2024-10-11 20:18

你好，是主营业务成本

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 20:26

就是成本已经确认完了

郭老师 解答

2024-10-11 20:27

少做了不是吗
还是工程施工多做了

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 21:07

现在怎样解决呢？

郭老师 解答

2024-10-11 21:13

我问你了，你怎么不回复？你少做了成本，还是多做了工程施工？少做了成本我给你解决了。借主营业务成本贷工程施工。

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 21:35

之前的账上面就挂着

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 21:37

多做了工程施工

郭老师 解答

2024-10-11 21:43

借应付账款等
贷工程施工红冲。当时做多做了哪个科目贷方红冲哪个

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 22:26

要是职工薪酬做多了怎么办？个税系统申报了这么多金额

聪慧的电脑 追问

2024-10-11 22:29

职工薪酬同样也是进了工程施工

郭老师 解答

2024-10-11 22:31

借应付职工薪酬工资，
贷工程施工
去更正申报。如果没有离职的话，你可以在这个月申报的时候给他减去。