老师，那个留抵税是怎么入帐的，还有到下个月抵了以后，再怎么入帐

ccy 追问

2024-10-11 09:36

帮我看一下，这个得怎么做

郭老师 解答

2024-10-11 09:37

之前的留底做了哪个科目？

ccy 追问

2024-10-11 09:39

什么也没有做，这是第一步，

郭老师 解答

2024-10-11 09:40

你这里没有留底，你应该把这里的最后一行删除。

ccy 追问

2024-10-11 09:50

最后一个行删除，那得怎么做帐

郭老师 解答

2024-10-11 09:52

你好，那借贷的差额放到未分配利润里面就可以的，就是你需要交的税款

ccy 追问

2024-10-11 10:05

想不通，那刚才那个分录得怎么做，那个留抵放到未分配利润，就是借：销项 贷：进项  未分配利润  未交增值税 是这样吗

郭老师 解答

2024-10-11 10:07

现在没有留底
你一直在说留底
你的销项大于进项，怎么会刘迪？

ccy 追问

2024-10-11 10:13

哦，那是6月份留抵39300.68 当时做6月份帐时应该做一笔的是吧

郭老师 解答

2024-10-11 10:14

你好，借未缴增值税
销项
贷进项

ccy 追问

2024-10-11 10:37

现在查了下，5月份6月份都有留抵，当时她们都没有做这个留抵的帐，现在能不能光补这个留抵的分录，得怎么做帐

郭老师 解答

2024-10-11 10:38

可以啊，我上面给你写了10:14给你回复了，你可以看一下可以吗？