我们代收代付，有差额，怎么做账实际是第三方开票，客户找我们，把税费和服务费付给我们，我们付给第三方，有差额

我们代收代付，有差额，怎么做账实际是第三方开票，客户找我们，把税费和服务费付给我们，我们付给第三方，有差额

答： 你好！差额你们开发票确认收入吗？什么行业？可以参照差额征税业务处理

我们公司是工业企业，我们把钱给第三方，由第三方代交电费，第三方代交电费会有优惠，例如我们给第三方打9800,元，第三方就会给我们交10000元电费，然后由电力局开票，我们应该怎么写会计分录呢，这个差额放在哪比较合适呢

答： 同学你好 那你举例子的这个金额 电力局给开发票是九千八的吧

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我有一笔货款，通过第三方给付的，比如客户欠我们10万，第三方协调付了9万，就算清账了，这个差额1万怎么入账？

答： 计提时借：信用减值损失 贷：坏账准备发生坏账借：坏账准备 贷：应收账款