跟第三方签合同，促销员工资由第三方开票后我们付款，我们把费用打款到第三方，开票是 劳务服务费。应该做工资还是做费用呢

跟第三方签合同，促销员工资由第三方开票后我们付款，我们把费用打款到第三方，开票是 劳务服务费。应该做工资还是做费用呢

答： 这个应该是做费用的哈

我们单位员工的社保工资由第三方人力公司代缴代发，员工与第三方签订的劳动合同，我们每月把工资和社保打款给第三方，代缴代发后给我们开发票，服务费部分开的专票，工资社保开的普票，想问一下我们如何记账

答： 同学你好 是差额纳税的吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司是工业企业，我们把钱给第三方，由第三方代交电费，第三方代交电费会有优惠，例如我们给第三方打9800,元，第三方就会给我们交10000元电费，然后由电力局开票，我们应该怎么写会计分录呢，这个差额放在哪比较合适呢？电力局给开1万的发票

答： 同学，可以计入营业外收入