，新建立账套，只知道账户的余额（俩个公户，俩个个人户，其中一个个人户的资金是另一个个人户的资金转来）该如何写会计分录，怎么录入凭证呢

徐阿富老师

职称：中级会计师

2018-05-20 08:45

你好，新建账套，不用做会计分录，你只要把公户上的金额记入银行存款科目（设2个子目），至于个人户的余额，如果要记，只能够作为库存现金记入，然后把这2个科目的合计金额记到其他应付款-老板名下，这样账平了，就可以接下去做以后的账了。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。

喜悦的钻石追问

2018-05-20 09:59

老师您好是不是就是借银行存款-中行5万
                                     借银行存款-光大5万
                                      借库存现金-个人卡10万
                                     贷其他应付款-老板20万

徐阿富老师解答

2018-05-20 10:04

你好，这个可以的，但是现金就现金，不能写个人卡

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