老师,我们是做供应链的公司,这月几乎每次都是先给客户开票,或者先回款,然后外部采购的手续都还没来,这样一来,库存商品不就成了负数了?我应该怎么做才好?客户这边,我借:应收账款 贷:库存商品 都只有出去的商品,没有进来的商品,这不合逻辑呀
宁儿
于2024-09-27 09:22 发布 224次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-09-27 09:24
你好,可以先暂股,借库存商品贷、应付账款暂估。
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

不是的
是
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本贷库存商品
2024-10-06 08:51:12

您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25

不能,自己家的商品当应收账款
2022-05-15 16:51:23

借;库存商品 贷;主营业务成本
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
这个才是退货的完整分录
2017-01-19 17:21:04
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宁儿 追问
2024-09-27 09:33
郭老师 解答
2024-09-27 09:34