老师你好，以前年度代收款入了主营收入怎么处理？

遇上你 追问

2024-09-23 15:16

我应怎样做分录

宋生老师 解答

2024-09-23 15:17

你好，你之前是怎么做的凭证？

遇上你 追问

2024-09-23 15:19

借：现金   贷，主营业务收入

遇上你 追问

2024-09-23 15:20

借：现金 贷，主营业务收入   销项税...

宋生老师 解答

2024-09-23 15:21

你好，你先做红字凭证，借，现金贷，以前年度损益调整，应交税费，应交增值税销项税额。
然后再借现金贷其他应付款。

遇上你 追问

2024-09-23 15:21

做了无票收入

宋生老师 解答

2024-09-23 15:23

你好凭证仍然是这样子做。