老师，请问下 7月份开的机器发票，9月份退回去了，发票也红冲了 7-8月入账我还要计提折旧费用吗

上善若水 追问

2024-09-19 13:13

是全额退回的

郭老师 解答

2024-09-19 13:17

那就可以不用计提折旧的，你计提了还得红冲

上善若水 追问

2024-09-19 14:42

谢谢老师，生产人员工资是在生产成本下级科目新增吗

郭老师 解答

2024-09-19 14:48

你好对的
是这么做的

上善若水 追问

2024-09-19 14:52

结转折旧是生产成本下级新增制造费用吧，贷方对应累计折旧

郭老师 解答

2024-09-19 14:54

车间的折旧，
借制造费用贷累计折旧。
然后制造费用月末结转到生产成本里面去。

上善若水 追问

2024-09-19 15:30

老师，去年的 房租费没计提完怎么怎么办，需要今年补计提吗

郭老师 解答

2024-09-19 15:33

对的是的，今年补上就可以。

上善若水 追问

2024-09-19 15:51

费用太多了，不补可以吗  销售额比较少

郭老师 解答

2024-09-19 15:53

你帐上一直会有往来的科目的余额吧