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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-09-18 16:37

你好，这个是违反施工方面的规定的

有魅力的小白菜 追问

2024-09-18 16:46

第一次开票时，我们就把中间的差额全部扣出来，导致后期开票形成了平进平出，也导致了异地预缴增值税工程款收入扣除分包款后的余额为0

宋生老师 解答

2024-09-18 16:47

你好，你这个税务局不找你麻烦吗

有魅力的小白菜 追问

2024-09-18 16:47

有什么补救办法吗

宋生老师 解答

2024-09-18 16:48

正规的做法就是开红字发票，然后重新开。

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相关问题讨论
你好，是不含税的工程价款
2017-05-22 14:23:34
你好，这个是违反施工方面的规定的
2024-09-18 16:37:08
1、月末，将销项税转入未交税金 借：应交税金—增值税—销项税额 贷：应交税金—增值税—未交增值税 2、月末，将进项税额转入未交税金 借：应交税金—增值税—未交增值税 贷：应交税金—增值税—进项税额 假如月末未交增值税是贷方余额，则应交，假如为借方余额，则为留抵。 3、当次月交纳了应交税金 借：应交税金—增值税—已交税金 贷：银行存款 4、次月将已交税金转销未交增值税 借：应交税金—增值税—未交增值税 贷：应交税金—增值税—已交税金 这样，本月应交增值税各科目核算完成。 假如没有应交税金，那么留抵税额还保留在未交增值税借方，留次月抵扣
2019-05-30 18:12:13
借：应交税费-应交增值税-预交税额，应交税费--城建税等 贷：银行存款
2017-03-21 16:03:40
可以的，祝您工作愉快
2019-06-12 11:40:56
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