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我公司在2017年时收到的采购材料的发票并且已入成本，但在2018年1月时发现对方开给我公司的是问题发票，我公司要求对方在2018年2月重开正规的发票给我公司，我公司现在做2017年度企业所得税汇算清缴时，针对这笔业务要如何填报。
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于2018-05-17 11:33 发布 690次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2018-05-17 11:35
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精选问题
专业分包接到甲方通知要求开票，资料候补，专业分包 问
发票予以作废，不会有不良影响 答
小规模纳税人，上季度申报了一笔无票收入，现这个季 问
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票 答
老师，在网开店，一个月总收入（美元），1000美元，转换人民 问
同学，你好 嗯嗯，是的，是可以的 答
只有收入没有成本，成本是支付给个人的，对方不愿意 问
不入账：收入无匹配成本，利润异常虚高，反而更易被税务预警（“虚开 / 虚增收入” 风险更严重）； 入账 %2B 调增：虽多交所得税，但账务完整，符合 “真实业务如实核算” 的基本要求，调增是常规操作，十几万金额不属于高风险异常。 建议：入账时凭付款凭证、分包协议等做成本，汇算时主动调增，同时可提醒老板后续尽量获取发票（或代开发票）。 答
员工车无偿给公司用，费用有公司出，这样税务局认可 问
那个税局是不认的哈 答
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