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朴老师

职称： 会计师

2024-09-14 15:48

同学你好
你有问题直接提问就可以
会的老师会接手回答的

小盼 追问

2024-09-14 15:56

好的，想问下老师：2022年我公司在江苏徐州那有一个异地建筑项目，项目早已完工，但票今年才开完，所以外经证一直没核销，做了两次延期，现在想核销掉，江苏税务那边说要交个税，请问江苏那边是有这样的政策吗？第一次预缴时也没叫我们预缴个税啊

朴老师 解答

2024-09-14 16:01

要交的
异地项目要预交个税的
这个预交的个税计入工程成本里面

小盼 追问

2024-09-14 16:07

这是地方性政策吗？别的省好像都没有要求的，而且交的比例好高，他们说当时我们没做税种认定，所以现在只能去柜台交，请问老师，税种认定和现在去现场交的比例是一样吗？都按0.4%？说是22年就要求交了

朴老师 解答

2024-09-14 16:07

都有的
我遇见的都有哦

小盼 追问

2024-09-14 16:11

做了税种认定也是按比例交吗？跟没做认定有什么不同？意思是不是做了的话就可以网上预缴，没做非要去当地交了？

朴老师 解答

2024-09-14 16:16

同学你好
对的
这个按比例交
在异地的经营活动要交税

小盼 追问

2024-09-14 16:18

计入工程成本该怎么做账呢

朴老师 解答

2024-09-14 16:25

借工程施工
贷应交税费个税

小盼 追问

2024-09-14 16:26

之后按常规结转成本是吗

朴老师 解答

2024-09-14 16:29

对的
按常规结转成本

小盼 追问

2024-09-14 16:34

好的，谢谢老师，给您添麻烦了

朴老师 解答

2024-09-14 16:37

满意请给五星好评，谢谢

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同学你好 你有问题直接提问就可以 会的老师会接手回答的
2024-09-14 15:48:02
如果江苏那批货的发票上的境内货源地填写了浙江诸暨，而实际采购地在江苏，那么这张发票可能无法通过海关审核导致不能退税
2023-12-26 09:51:59
您好，应该是由于您的企业尚未拥有营业执照或者其他资质证明，导致您无法在网上申报企业所得税。您可以携带相关证明前往当地税务机关，由相关工作人员协助您完成申报和汇算清缴。
2023-03-24 14:08:15
你好； 电子税务局里面 - 先去把你的年度财务报表报了。   - 在去待办事项或者是 我要办税-申报缴纳 -  企业所得汇算表里面去报  
2022-03-22 09:16:35
根据国家税务总局的规定，建筑行业在异地从事业务活动的单位和个人应当向其工作当地（在境内驻派）的税务机关申报纳税，并按期申报和缴纳个人所得税。具体税务程序包括：1.注册税收登记；2.将异地驻派人员的工资、薪金收入纳入计税；3.按期申报个人所得税；4.准确计算税额；5.按税务部门要求定期缴纳个人所得税等。
2023-03-06 14:23:35
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