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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2024-09-11 18:14
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我们公司收到一张餐饮费的增值税专用发票，这张发票是招待费产生的，请问怎么入账和税务处理
答： 您好！这个计入借管理费用-业务招待费，贷现金等
业务招待费的增值税怎么处理？
答： 根据《增值税暂行条例》的规定，招待费应当按照服务收入处理，即按收入分成应税项目（普通货物及劳务）和免税项目（招待费等），收入税率为3%，已征税收入减除额为60元。 应用案例： 假如企业支付的招待费支出为100元，那么其增值税应税项目应当按照3%的收入税率计税，所以其应纳税额为3元，已征税收入减除额为60元，所以最终纳税额为3-60= -57元，也就是说，企业支付的招待费可以抵减增值税57元。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，公司发生的业务招待费取得增值税专用发票，能抵扣税吗
答： 不能抵扣增值税，不过可以抵扣企业所得税
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