用友建账时，为了以后考核部门利润，应付职工薪酬科目是否需要设置部门核算？

蓝蓝 追问

2018-05-15 10:31

老师：咨询公司收入分为，咨询服务收入、技术服务收入；主营业务成本也分为了咨询服务成本、技术服务成本，成本都通过劳务成夲结转。我将劳务成本二级科目分为了咨询服务和技术服务，咨询及技术服务的三级科目都需要设置工资吗？但实际区分不开。我是新手，已不明白了。

蓝蓝 追问

2018-05-15 10:43

用友工程师说，劳务成本与主营业务成本二级一样才能自动结转，如果劳务成本-工资，与主营业务二级分类不一样，怎样结转？

徐阿富老师 解答

2018-05-15 12:19

你好，如果要想用劳务成本这个科目，那么就不要去自动结转，可以通过手工结转的，

蓝蓝 追问

2018-05-15 12:38

上个月手工结转晕了，太多了。

徐阿富老师 解答

2018-05-15 12:50

你好，按各子目的余额总额结转怎么会太多呢？

蓝蓝 追问

2018-05-15 12:53

谢谢，可以按二级科目余额结转是吧？我之前按凭证结转的。

徐阿富老师 解答

2018-05-15 13:38

你好，是的，直接按余额结转。

蓝蓝 追问

2018-05-15 14:03

老师：您好！主营业务成本二级科目-咨询服务成本及技术服务成本，如果劳务成本-工资，应转入主营业务成本哪个二级科目？应怎样设计？

徐阿富老师 解答

2018-05-15 14:06

你好，你不要把子目设置得那么细，细了是对自己过不去，按照你现在这个，工资也要分2块转，就饿咨询一部分，技术一部分。